根据市委统一部署，2023年9月21日至2023年12月27日，十四届市委第五轮第一巡察组对英德市人民医院党委开展了巡察。2024年2月22日，十四届市委第五轮第一巡察组向英德市人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、党委及主要负责人组织整改落实情况

　　（一）党委落实整改情况

　　医院党委深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和关于巡视工作的重要论述，认真贯彻落实党中央、省委、清远市委和英德市委关于巡视巡察工作的有关要求，进一步深化对全面从严治党、做好巡察整改与促进医院科学健康发展的认识，学思践行，见诸行动，认真部署，扎实推进巡察整改工作。

　　一是统一思想，提高站位。巡察组反馈后，我院立即召开党委扩大会议，对巡察整改工作进行安排部署，要求党委和领导班子成员要提高政治站位，以上率下，切实履行好“一岗双责”的职责，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，不折不扣地完成各项整改任务。二是加强领导，明确责任。医院迅速成立了巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，院长任副组长，党委副书记任分管领导，其他党委班子成员任成员。按照“谁主管、谁负责”的原则，明确了党委书记是落实巡察组反馈意见整改落实工作的第一责任人，各位分管领导是具体责任人。三是细化措施，扎实整改。遵循“问题导向、分类整改、突出重点、务求实效”的原则，制订印发《英德市人民医院落实市委巡察反馈意见整改工作方案》，建立工作台账，实行台账式管理，落实挂账销号机制，强化督导以推动整改工作的执行进度，对重点问题进行跟踪督办，定期通报进展情况。四是完善机制，务求长效。针对反馈意见涉及问题，出台、修订制度合计46项。在立行立改的同时，逐一建立长效机制，进一步健全制度体系，堵塞制度漏洞，扎紧制度篱笆，把医院各项工作始终置于制度监督之下，规范权力运行，持续巩固和扩大整改成果。

　　（二）党委主要负责人组织落实整改工作情况

　　党委书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，率先垂范，确保整改措施落实到位。一是提高站位，迅速传达部署。组织召开巡察整改专题民主生活会，认真查摆自身存在的问题，坚持自觉带头，以上率下，聚焦问题，做到即知即改。二是加强组织领导，压紧压实整改工作。组织成立巡察整改工作领导小组并担任组长，研究部署整改任务。带头研究制定整改工作方案，制定整改落实措施清单和制度清单，明确责任人和整改到位时间。按照“谁主管、谁负责”的原则，明确各位分管领导的具体责任。三是带头整改落实，高标准高质量推进整改落实。召开整改专题会、整改推进会，亲自部署、亲自过问、亲自调度、亲自督办。自2月23日始，先后组织召开党委会、巡察整改工作专题会、巡察整改工作推进会19场，听取责任领导和部门汇报巡察整改工作进展情况，专题研究整改工作中的重大问题，推动整改工作向纵深发展。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面存在的问题

　　存在问题一：对政治理论学习不够重视

　　整改落实情况：一是组织学习党委理论学习中心组、“第一议题”相关文件及规定，修订完善《英德市人民医院党委理论学习中心组学习制度》，制定《2024年英德市人民医院党委理论学习中心组学习计划》，使学习系统化、制度化、精准化。二是进一步健全“第一议题”学习机制，形成“领学－发言－总结”的闭环学习模式，以制度建设深化党的创新理论武装，推动理论学习常态化长效化。三是不断丰富“第一议题”学习内容，加强学习习近平总书记关于卫生和健康工作的重要论述。四是制作2024年“第一议题”学习目录索引，规范学习管理，提高学习效果。2024年以来，共开展党委理论学习中心组学习11次，“第一议题”学习40次，其中学习习近平总书记关于卫生与健康工作的重要论述11次。

　　存在问题二：未严格落实党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的决策部署

　　1.关于“落实医用耗材的采购、管理制度不到位”的问题

　　整改落实情况：一是组织学习培训，召开专项整改工作会议，加强对政策文件的解读学习，分析、查摆原因，明确线上采购范畴，制定整改措施，完善医用耗材的采购、使用和管理工作。二是严格执行医用耗材采购管理规定，落实好线上采购工作，2023年线上采购率为98.13%，2024年线上采购率为99.14%。三是新增OA系统《零库存高值耗材申请》《部分高值耗材申请表》，制定《英德市人民医院医用耗材二级库房管理制度》，规范医用耗材二级存储的管理。四是强化监督，定期督导。定期对医用耗材二级存储管理情况进行督查。

　　2.关于“深化医院绩效工资改革不到位”的问题

　　整改落实情况：一是认真学习相关上级文件精神，研讨绩效方案报批流程，明确公立医院内部分配自主权，在绩效工资总量内结合医院实际设立绩效工资子项目。二是严格执行报批程序，目前绩效工资报批流程已按要求理顺并落实。三是严格执行有关规定，将夜班补助、技术性岗位工资等项目纳入奖励性绩效统一发放。

　　存在问题三：执行上级人才管理政策走偏走样

　　1.关于“超标准超范围发放安家费”的问题

　　整改落实情况：一是2024年3月集中学习领会《关于印发〈清远市引进培养高精尖缺人才的若干规定〉（人才资助部分）实施细则的通知》文件精神，加深理解。二是严格执行有关人才引进政策规定，继续按照《关于印发〈清远市引进培养高精尖缺人才的若干规定〉（人才资助部分）实施细则的通知》文件规定执行引进人才安家费的发放标准。

　　2.关于“擅自提高在职提升学历奖励标准”的问题

　　整改落实情况：一是停止发放该项奖励，严格执行有关人才奖励政策，收回发放奖励至医院账户。二是根据《关于开展2022年“英州计划”人才项目申报工作的通知》文件相关规定修订我院在职职工提升学历奖励标准。

　　3.关于“擅自提高干部职工体检费用标准”的问题

　　整改落实情况：严格执行有关职工体检政策，重新优化职工体检方案，2024年3月12日已按照市委办核定的干部体检标准重新调整职工体检套餐费用标准。

　　存在问题四：执行基建投资项目管理法规不到位，监督管理缺失

　　整改落实情况：一是规范工程管理项目报建程序，针对医院基建工程历史遗留问题及政策落地急迫性的矛盾进行专题研讨，严格按照相关规定进行工程报建手续。二是加强基建科队伍人才建设，招聘土木工程专业技术人员，加强专业监督。三是加强不采用招标方式建设工程项目档案资料收集整理工作，进一步完善《基建档案管理》制度，建立电子档案目录和索引系统。加强网络安全防护，防止档案数据被非法访问、篡改或泄露。

　　存在问题五：违反机构编制纪律，违规设置岗位、职级，超职数配备干部，超范围发放医院领导层和内设机构领导管理绩效

　　整改落实情况：一是规范医院内设机构，严格执行报批程序。重新修订“三定”方案，根据相关文件精神，结合市卫健局指导意见，调整医院内设机构为9个党政管理机构、63个内设业务机构，已报市卫健局、市委编办审批通过。二是规范医院职数配置，调整党政管理机构领导职数在文件规定范围内。三是规范相关岗位管理绩效。根据岗位管理责任，重新调整管理岗位奖励性绩效，从2024年8月起执行新标准。

　　存在问题六：落实统一战线工作职责不到位，对党的统战理论不学习，工作不研究不部署，未开展相关工作

　　整改落实情况：一是召开党委会会议专题研究部署统战工作，明确将定期部署统战工作纳入党委常规工作中。二是组织开展专题学习、党外人士座谈会议。

　　（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风方面存在的问题

　　存在问题一：落实中央八项规定及其实施细则精神不到位

　　1.关于“无公函、超范围接待”的问题

　　整改落实情况：一是对相关职能部门发出整改通知书，统一就餐标准。二是组织相关人员，学习上级部门印发关于公务接待的文件精神，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，《英德市人民医院公务接待管理制度》规定，做到“两禁一要”：禁止无公函接待、禁止超标准接待、要实行“三单制”报销接待经费。三是强化监督检查，由纪检监察室进行定期、不定期抽查，2023年8月以来未发现无公函、超范围接待等违规现象。

　　2.关于“违规购置服装”的问题

　　整改落实情况：一是已清理上缴违规发放服装费用。二是规范工会活动行为。组织工会委员重新学习上级部门相关文件，确保今后工会活动的开支有合理依据。

　　存在问题二：财经制度建设不健全

　　1.关于“使用大额现金‘白头单’入账”的问题

　　整改落实情况：一是严格按照《英德市人民医院财务管理制度》落实，对发现不符合规定的票据不予报销，切实加强现金管理，规范报销手续，杜绝以“白头单”进行报销。二是严格落实政府关于培训授课课时费的标准，对符合授课课时标准的培训课时费，负责落实签收手续，并且必须有本人签收。三是修订《医院支出管理规定》，对支出规定进行完善。

　　2.关于“违规报销差旅费”的问题

　　整改落实情况：一是追回违规报销款项。二是规范差旅费报销手续，在OA系统对外出进修人员进行备案，从源头进行经费报销审核把关，避免出现未经审批而发生的出差事项。三是对反馈的房屋土地租赁等项目补开收入发票。四是严格按照《英德市人民医院财务管理制度》规范现金支付，杜绝超限额、超范围使用现金。

　　3.关于“会计核算不规范，财务监督管理不严不实，部分职工借款长期挂账不清理、职工饭堂管理混乱”的问题

　　整改落实情况：一是医院财政收支严格按照财政部《关于印发医院执行〈政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表〉的补充规定和衔接规定的通知》执行，规范财政性资金核算科目，进一步规范财政性资金的使用管理。二是清理职工长期借款，截至2024年7月已清理职工借款10项，未清理职工借款1项，已通过法院启动“复追”程序，由医院法务顾问跟进案件进展。三是更新修订职工饭堂相关工作制度，保障食品卫生和安全。完善物品出仓台账，对库房物品进行造册登记，实时更新出入库数量，动态掌握物品的“进、销、存”情况。四是加强饭堂管理日常监督检查，落实“日管控、周排查、月调度”工作，对饭堂环境卫生、食品安全及服务质量进行检查并做好记录。医院后勤保障部每季度抽查，反馈并监督饭堂整改。五是收集饭堂经营业务情况，已聘请第三方评估公司对饭堂完成评估，下一步将优化饭堂管理模式，加强饭堂的管理。

　　4.关于“工会财务管理不规范”的问题

　　整改落实情况：一是我院2019年在总工会的审计报告意见指导下，对白条单入账问题进行了整改，自2019年后未再出现‘白条单’入账的情况。二是规范现金支出范围、规范伙食补助发放，修订《医院工会支出管理规定》，规范伙食补助标准，完善提取备用金审批制度。三是补办领款人签收手续，收回超标准发放伙食补助。四是严格执行上级文件规定，按照岗位工资、薪级工资、基础绩效工资和教护龄工资合计数的0.5%计算缴纳会费。

　　存在问题三：未依法管理国有资产，廉政风险大

　　1.关于“国有资产账实不符”的问题

　　整改落实情况：一是修订完善《英德市人民医院固定资产管理制度》，明确了固定资产需定期进行盘点，切实加强国有资产管理，确保国有资产的安全与完整。二是对全院国有资产进行重新盘点，已将盘盈的资产、设备、房屋土地登记入账，将巡察反馈盘亏设备找回并恢复使用。

　　2.关于“未按规定履行固定资产报废程序”的问题

　　整改落实情况：补办固定资产报废手续，部分设备资产经英德市公共资产管理中心审批同意报废，涉及房屋报废的请示已向市政府报批，市政府批复同意我院对已拆除老旧房屋及建筑物进行财务核销，下一步我院将按市政府批复意见完善相关手续。

　　3.关于“违规租赁发包国有资产”的问题

　　整改落实情况：一是组织相关人员重新学习相关文件并更新制定《物业对外出租出借管理制度》，出租收入按照规定纳入政府非税收入“收支两条线”管理，规范物业的出租出借，避免国有资产流失。二是茶园路西鸭麻塘地块、浈阳东路北东平行道西土地两地块计划于2026年、2030年租期满之前3个月提请市政府收回统一管理。三是开展评估、报批和终止部分业务工作。已开展第三方评估并收到评估报告，后续审核后将向上级申报，终止便民药房业务、陪护服务、配镜业务。

　　4.关于“非税收入征缴管理不到位”的问题

　　整改落实情况：及时收回租金，清理上缴非税收入。将已收回的英德市农村信用合作社租金、商铺和外包陪护费非税收入、医院工会下属公司英德市德康医疗信息咨询有限公司2020年11月—2022年2月利润收入全额上缴至国库。

　　存在问题四：部分装修工程未严格履行政府采购程序

　　整改落实情况：一是严格按照《广东省建设工程质量管理条例》和《建设工程质量管理条例》相关规定执行，符合目录内的项目按照《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定在政府采购云平台采购。二是修订《英德市人民医院院内采购实施细则（试行）》《英德市人民医院医院基本建设项目管理办法（试行）》《基建项目施工管理制度》，完善基建工程项目现场管理责任机制，切实加强基建工程项目的管理。

　　（三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

　　存在问题一：班子建设有待加强

　　整改落实情况：一是继续严格执行“三重一大”议事决策机制。组织党政班子成员学习《中共英德市人民医院委员会党委会议事决策规则》《英德市人民医院院长办公会议议事规则》《英德市人民医院“三重一大”制度实施办法》，强调规范执行“三重一大”决策制度和集体决策程序，进一步明确“三重一大”事项必须严格按照议事决策机制提交党委会、院长办公会讨论。二加强对会务人员的培训，提高会务工作水平。组织开展自查，均按照议事规则召开会议，未再出现党委会参会人数不足的情况。

　　存在问题二：支部党建工作不规范

　　整改落实情况：一是组织开展党务工作者学习培训，对《基层党务工作手册》进行再次解读，对各党支部巡察发现问题进行通报，进一步规范党支部建设。二是2024年对党支部书记述职工作进行研究部署，各党支部书记已撰写2023年党支部党建工作述职报告。三是开展自查和业务指导，对支部手册的书写要求、党费登记等进行指导和检查，均按规范记录。

　　存在问题三：回避制度落实不到位

　　整改落实情况：一是2024年4月再次组织党委会参会人员学习《中共英德市人民医院委员会党委会议事决策规则》，严格落实会议回避制度。二是组织开展自查，均按照议事规则召开会议，未再出现会议回避制度落实不到位情形。

　　存在问题四：未严格落实一把手“四不直接分管”制度

　　整改落实情况：一是2024年5月组织党委会参会人员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，强调规范执行“四不直接分管”制度。二是组织开展自查，2022年12月后无出现违反一把手“四不直接分管”制度的情况。

　　存在问题五：廉政纪律教育工作不严不实

　　1.关于“开展廉政纪律教育活动，党员干部应付式参与”的问题

　　整改落实情况：一是组织自查整改。对马虎应付等不符合要求的纪律教育学习体会进行清退并要求重新撰写。二是进行内部整改。OA流程增设《纪检监察建议书》，对存在不符合要求稿件的科室进行现场督导，填写相关整改意见建议书以OA流程形式下发，科室根据反馈意见限期内整改，按照闭环管理的模式，现已全部整改完毕。

　　2.关于“抓早抓小意识不强”的问题

　　整改落实情况：一是强化廉政教育。多次组织职工观看警示教育片或廉政微视频，在医院各出入口和显要位置重新张贴行风警示标识，更新院内党风廉政建设宣传栏。二是积极完善院内行风制度和工作流程。修订完善了《英德市人民医院医德医风考评实施方案》《英德市人民医院医用耗材二级库房管理制度》《英德市人民医院院内采购实施细则（试行）》等各类监督管理制度，开展院内行风作风日常督查，并通过各类节前廉洁温馨提示提醒职工重视廉洁文化建设，以身作则做好家风教育。三是增强廉政风险防范意识。组织全院各科室干部职工签订廉洁承诺书，对中层干部开展党内日常谈话，明确规矩意识。2024年共开展党内日常谈话200人次。

　　存在问题六：选人用人制度执行不严格

　　1.关于“临工长期担任医院基建科、设备科等重要部门的中层正职，存在较大的廉政风险”的问题

　　整改落实情况：一是根据市委编办、市卫健局相关文件精神，我院发布《关于调整医院内设机构管理岗位人员的通知》，按要求调整两部门中层正职，免去相关同志职务。二是编外人员实行动态管理，2024年2月起每个季度将医院编外聘用人员报市卫健局、市人社局备案。

　　2.关于“退休返聘人员享受实职待遇，参与党委议事决策”的问题

　　整改落实情况：一是调整退休返聘人员工作岗位，参照同等岗位的编制内职工计发待遇，享受对应专业技术职称绩效。二是返聘人员已辞去党委有关职务，不参与党委议事决策。

　　3.关于“职代会代表结构不符合规定”的问题

　　整改落实情况：已完成对职工代表身份进行调整和归类，下一届换届时将严格按照中华全国总工会选举条例确保职工代表选举工作符合《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》及相关文件规定。

　　4.关于“干部监督管理宽松软、因私出国（境）管理制度执行不严”的问题

　　整改落实情况：已制定《关于印发英德市人民医院工作人员因私出国（境）管理办法的通知》《市管干部个人事项报备提醒》等规章制度，并发布通知要求全院干部职工学习贯彻落实，市管干部按要求填写《组织工作重要事项请示报告登记表》上报。

　　（四）聚焦落实巡察、审计整改情况方面存在的问题

　　存在问题一：对审计反馈问题未进行整改

　　整改落实情况：一是建立健全相关制度，进一步规范我院采购工作。根据上级相关文件、规定制定了《英德市人民医院招投标管理制度》《英德市人民医院政府采购需求管理制度》。二是加强监督管理，强化责任落实。加强招标代理监督管理，与招标代理签订廉洁协议，压实廉洁承诺责任，保障招标过程的公平公正开展。组织开展线上采购专题培训，规范采购行为，强化责任意识。加强对所有招投标项目的审查，发现问题及时整改，持续改进招标工作。

　　存在问题二：对上一轮巡察反馈问题虚假整改

　　整改落实情况：组织相关科室负责人对《英德市公务员医疗费用再报销实施办法》《医院公费医疗有关规定》进行学习，严格按照相关规定执行我院职工住院报销标准。2024年以来，所有住院职工均已严格按照标准报销。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0763-2222733；邮政地址：广东省清远市英德市教育东路2号；电子邮箱：yingdehospital@163.com。