根据市委统一部署，2024年4月1日至6月28日，十四届市委第六轮第三巡察组对英德市医疗保障局进行了巡察。2024年8月8日，十四届市委第六轮第三巡察组向英德市医疗保障局反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、党支部及主要负责人组织整改落实情况

　　（一）党支部落实整改情况    

　　英德市医疗保障局党支部坚持把巡察整改作为一项重要政治任务和政治责任来抓，严格按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”原则落实整改。先后召开多次会议，对巡察整改工作进行动员部署、督促推进，确保巡察整改取得实在成效。

　　（二）党支部主要负责人组织落实整改工作情况

　　党支部主要负责人邓志坚坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以从严从实的作风，全面认领巡察反馈意见。巡察反馈会结束后，迅速组织召开巡察整改专题会议，通报巡察反馈意见，带头梳理问题、剖析原因，研究制定《英德市医疗保障局落实市委巡察反馈意见整改方案》和整改台账，带头落实整改。在集中整改期间，坚持每月组织一次巡察整改调度会，了解整改落实情况和进度、存在问题并给予指导和支持。对整改过程中遇到的跨部门、跨领域的复杂问题，主动出面协调相关部门，推动问题解决。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面存在的问题

　　存在问题一：未严格落实“第一议题”制度。

　　整改落实情况：一是严格执行“第一议题”制度，明确学习内容、形式等要求，把交流研讨作为“第一议题”的必要环节。从2024年8月起，每次班子会议按照“主要领导领学、班子成员谈学习心得、主要领导点评”严格执行“第一议题”制度。二是加强对习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话和重要指示精神的学习，认真推动《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》在我市落地落实，协同推进医疗、医保、医药联动改革。

　　存在问题二：推进“清远村医保APP”工作不够到位

　　整改落实情况：一是加强业务培训。督促镇卫生院加强对村级卫生站有关医保政策和“清远村医保APP”注册、登录、操作和使用的培训。二是开展督导检查。2024年9月30日、11月22日，我局到相关村级卫生站开展检查，相关卫生站的“清远村医保APP”正常使用。三是加强与卫健部门的沟通协作，及时了解全市村卫生站的变化情况，确保公建民营村卫生站使用“清远村医保APP”一站式结算。截至2024年12月31日，我市已完成公建民营“一村一站”规范化建设的村卫生站使用“村医保APP”进行一站式结算全覆盖工作。

　　存在问题三：领导班子带头广交深交党外朋友作用不明显。

　　整改落实情况：一是开展党外干部谈心谈话，关心党外干部的工作、学习、生活。2024年8月27日，局主要负责人与我局党外干部开展谈心谈话，关心其工作、学习、生活情况，并听取其对医疗保障工作的意见建议。二是开展对口协商活动。2024年12月6日邀请民盟英德市基层委员会有关盟员到我局开展对口协商，围绕城乡居民医保征收广泛听取民主党派的意见建议，合力推动医保事业高质量发展。

　　存在问题四：定点医药机构服务协议管理不到位

　　1.关于“部分新增医保定点医药机构未及时签订相关协议”的问题

　　整改落实情况：一是已与相关药店和个体诊所签订了服务协议。二是严格贯彻落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》规定，规范定点医药机构申请受理程序，定点医药机构在管理平台做动态维护信息后，及时联系定点医药机构签订协议，提升签订质量。2024年共开展7批次医药机构医保定点准入评估工作。

　　2.关于“定点医药机构医保服务协议签订不规范”的问题

　　整改落实情况：一是对巡察反馈的18家药店服务协议的起止日期进行了补充，对相关诊所名称进行更正。二是对所有医保定点医药机构服务协议开展自查自纠。2024年5月11日下发《关于定点医药机构自查服务协议相关信息的通知》，要求各定点医药机构对服务协议相关信息开展自查工作,重点检查“服务协议”中的协议有效期限起止时间、最后一页的签订时间等方面是否规范执行或填写，且与巡察期间发现的问题，形成问题台账并逐一完成整改。三是安排专人负责服务协议签订工作，规范服务协议的填写，确保类似问题不再发生。

　　（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风方面存在的问题

　　存在问题一：对医保定点零售药店监督力度不足

　　1.关于“对全市医保定点零售药店开展监督检查未实现全覆盖”的问题

　　整改落实情况：一是对照《英德市定点零售药店协议名单（最新）》对全市定点零售药店开展现场检查，共检查定点零售药店409家，本年度检查覆盖率达100%。二是以定期检查、随机抽查等方式不断加强对定点零售药店的监管，并加强对新增定点零售药店的日常检查。

　　2.关于“对不属于医保支付范围的药品串换为医保药品纳入医保结算监管力度不足”的问题

　　整改落实情况：一是对存在违规使用医保卡个人账户消费超出属于基本医疗保险保障范围的产品行为的药店实施行政处罚，收回违规使用的医保基金。二是以定期检查、随机抽查等方式不断加强对定点零售药店的监管，以零容忍态度打击欺诈骗保行为。

　　3.关于“对检查发现的问题反馈不规范”的问题。

　　整改落实情况：通过复写纸复写《英德市医疗保障局定点零售药店现场检查记录表》，将检查情况现场以书面形式及时反馈给被检查药店，要求药店负责人现场签名确认，清晰掌握本药店存在的问题并迅速落实整改。检查过程中，一并对是否悬挂定点零售药店铭牌、是否张贴宣传海报、是否张贴刷卡标识、是否保存医保消费凭证、是否存在违规消费行为等进行检查并拍照存档。

　　4.关于“执法检查监督工作机制不完善”的问题

　　整改落实情况：建立了《2024年定点零售药店全覆盖检查工作台账》，安排专人及时跟进整改落实情况。对检查发现的问题，要求药店现场负责人签名确认，对能够当场整改的要求现场整改，一时难以整改到位的要求在规定时间内予以整改到位，并将整改情况形成书面报告报送我局。

　　存在问题二：对药品、医用耗材采购和使用监管不力

　　1.关于“对个别问题认定标准不一致”的问题。

　　整改落实情况：一是2023年11月23日我局已下发《关于药品和高值医用耗材采购情况专项核查工作存在问题整改的函》要求医院立即整改，查漏洞，补短板，健全工作机制，规范药品和医用采购和使用行为。二是进一步加强执法人员业务能力培训，提升执法人员综合素质。2024年5月14日-15日，派员参加清远市举办的2024年度全市医疗保障基金监管业务培训班。2024年8月15日-16日，派员参加清远市组织的药品和医用耗材采购业务能力提升培训班。

　　2.关于“对医疗机构线下采购药品、医用耗材的异常现象处理力度不足”的问题。

　　整改落实情况：一是建立定期通报机制。2024年8月29日我局下发《关于英德市定点医疗机构2024年上半年药品和医用耗材采购情况的通报》，对药品和医用耗材线上采购率、支付率或线下采购备案不规范的医疗机构进行约谈、发出提醒函或移交线索给相关部门。二是落实备案监督举措。2024年9月6日我局下发《关于公布英德市定点医疗机构药品和医用耗材采购工作重点监测名单的通知》，将药品和耗材采购考核不达标或整改不到位的医疗机构纳入重点监管范围，时刻跟进备案的医疗机构药品和耗材采购执行情况。三是加强药品和耗材采购政策业务培训。2024年8月15日-16日，清远市医保局在我市举办药品和医用耗材采购业务能力提升培训班，我市37家定点医疗机构分管领导和业务骨干共93人参加培训。四是强化监督检查。通过线上登录采购平台查看各机构集采周期内药品和医用耗材完成进度和线下自主采购备案、与医疗机构负责人和采购人员面谈等方式，不定期对37家定点医疗机构采购情况进行检查，进一步推动药品和医用耗材采购工作规范化。

　　存在问题三：为民服务意识不强

　　1.关于“12345热线回复内容模板化”的问题

　　整改落实情况：一是加强工作人员业务能力培训，定期开展股室内部业务培训，于2024年8月26日开展股室内部的医保政策法规和业务知识培训，提高工作人员专业素养，以便能结合实际情况灵活回复。二是设立多层审核，工作人员自审后，股室负责人抽检，对模板化、信息不全的回复退回重写。

　　2.关于“群众诉求后续跟踪不到位”的问题

　　整改落实情况：一是加强跟踪与监督。对于线上已答复的医保未到账问题工单，建立专门的跟踪台账，在一定时间内持续关注资金到账情况，确保问题得到解决。二是做好沟通解释。因医保支付系统故障、维护升级等原因导致支付延迟，线上答复的同时进行电话沟通解释，有效减少了再次投诉。

　　3.关于“12345热线回复工单‘答非所问’”的问题

　　整改落实情况：一是定期开展针对性的医保业务培训，提高工作人员对各类医保问题的理解和处理能力，使其能够准确把握诉求要点，提供更专业、更有针对性的回复。二是由分管领导定期抽检热线工单回复内容，发现答非所问情况及时指正并提出整改。

　　存在问题四：对医疗机构使用“人脸识别”情况缺乏有效的监督 

　　整改落实情况：一是为提高医疗保障基金安全和使用效率，进一步推进定点医疗机构全面启用“人脸识别”智能监控系统，2024年7月2日，市医保局下发《关于做好医保住院查房人脸识别智能监控管理的通知》，要求各定点医疗机构落实医保住院查房人脸识别智能监控管理工作。二是结合分析清远市后台导出每月数据的情况，对异常数据要求医院进一步核实情况，并提供相应的佐证资料。三是以定期检查、不定期抽查、突击检查等方式加强对定点医疗机构的监管，对发现的问题于2024年11月1日在全市范围内作出通报，要求全市各定点医疗机构举一反三，加强自查及整改，确保人脸识别签到工作执行到位。

　　存在问题五：财务管理不规范

　　1.关于“报账资料不齐全”的问题

　　整改落实情况：已将缺失的资料补齐并装订归档。

　　2.关于“‘白头单’入账”的问题

　　整改落实情况：严格财务审核，规范票据入账，对不符合财经管理制度的单据不得入账报销。

　　3.关于“会计档案整理不规范”的问题

　　整改落实情况：加强业务学习，提高业务水平，树牢责任

　　意识。已对现有会计档案案卷重新编号，确保按照财务规定归档。

　　4.关于“固定资产管理不规范”的问题

　　整改落实情况：进一步加强固定资产管理，严格按照会计制度及时、清晰记录账目，做到账账相符，账实相符。已于2024年9月30日将相关固定资产入库登记固定资产系统，并对现有资产进行盘点登记。

　　存在问题六：工会经费管理和使用不规范

　　1.关于“超范围列支工会经费”的问题

　　整改落实情况：严格规范工会费用的管理使用，做到专款

　　专用，提高资金使用效益。2024年8月起，未出现超范围列支工会经费的情况。

　　2.关于“经费开支审批不规范”的问题

　　整改落实情况：重新确定工会经费审批人员，明确工会费用由工会主席一支笔签批。从2024年8月起，工会费用签批手续由工会主席一支笔签批。

　　（三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

　　存在问题一：班子会议记录不够严谨。

　　整改落实情况：一是督促会议记录人员加强学习，及时、准确、全面记录相关会议情况，分管领导定期检查会议记录情况，及时发现问题，及时整改完善。二是从2024年8月起，班子会议记录严格执行顶格签名，列席人员不签名的要求。

　　存在问题二：行政执法能力和水平有待提高

　　1.关于“行政执法队伍专业执法人员数量不足”的问题

　　整改落实情况：目前我局现有行政执法人员18人，同比增加63.6%。

　　2.关于“主动执法力度不够”的问题

　　整改落实情况：2024年，我局通过开展全覆盖检查、飞行

　　检查以及专项检查等多种形式检查，进一步加大检查力度，共处理31宗行政执法案件。

　　3.关于“案件质量把关不严”的问题

　　整改落实情况：一是已将案件资料中的错误信息进行更正。二是严格按照行政执法案件的归档要求，加强案件法制审核，完善证据材料留存，严把案件质量审核关。2024年8月起，案件资料没有再出现书写错误，归档材料不齐全的问题。

　　存在问题三：干部政策法规执行有偏差

　　1.关于“班子会议记录不规范”的问题

　　整改落实情况：从2024年8月起所召开的班子会议，尤其是讨论干部任免事项的班子会议，均逐个记录领导班子成员具体讨论或提出的意见建议、同意的理由和前提条件、反对或部分反对的意见和理由，再由“一把手”综合集体意见作出最后表态。

　　2.关于“回避制度落实不到位”的问题

　　整改落实情况：2024年11月4日，在理论学习中心组会

　　议上，认真学习了《公务员回避规定》，提升班子成员和中层干部对公务员任职回避、地域回避和公务回避的理解和认识，有效防止因个人利益和亲属关系等因素对公务活动产生不良影响，切实加强公务员队伍的管理和监督，为依法、公正执行公务，加强机关廉政建设，推进各项工作顺利开展奠定良好基础。

　　3.关于“任职前公示起止时间把握不准”的问题

　　整改落实情况：加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》

　　《公务员职务与职级并行规定》《中国共产党机构编制工作条例》《关于防止干部“带病提拔”的实施意见》及相关政策规定的学习和贯彻落实，严格执行股级干部选拔任用程序，规范执行任前公示制度。

　　存在问题四：选拔任用干部行文程序不规范

　　整改落实情况：一是加强《党政领导干部选拔任用工作条

　　例》学习，深化《党政领导干部选拔任用工作条例》把握和理解。2024年10月23日，组织全体党员干部认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是认真贯彻落实干部选拔任用工作相关政策法规，严格执行股级干部选拔任用程序、职级晋升程序，从严把好选人用人质量，不断提高选人用人规范化水平。三是今后凡涉及干部任职或职级晋升的，报相关部门审批、备案后，及时按照程序讨论决定并发文任职。

　　存在问题五：干部人事档案资料收集归档审核不严

　　整改落实情况：一是督促组织人事干部增强责任心，做到严谨细致，避免工作中出现纰漏。2024年9月13日，已由分管组织人事的班子成员对组织人事干部进行了提醒谈话，并要求组织人事干部加强对《干部人事档案工作条例》和《干部任免审批表》规范填写的学习。二是借助2024年度公务员和事业单位人事统计工作，通过信息收集、查询档案等措施，动态精准掌握公务员和事业人员队伍职务职级变动、任职经历、家庭成员变化等情况，并设定每季度末为集中信息更新时间，在编人员及时向组织人事干部反馈本人信息变动情况。

　　存在问题六：重要事项报告制度执行不严。

　　整改落实情况：一是2024年10月23日，在党员大会上，组织全体党员干部认真学习了《中国共产党重大事项请示报告条例》，使全体党员干部准确把握重大事项请示报告制度的内容和工作要求，进一步强化党员干部重大事项请示报告制度的思想自觉和行动自觉。二是将领导干部带头执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，融入日常谈心谈话中，筑牢领导干部思想防线，提升领导干部思想认识、纪律意识、行动意识，从严抓好日常管理工作。（四）聚焦巡察整改落实情况方面存在的问题

　　存在问题：对上轮巡察反馈的问题未落实整改

　　整改落实情况：切实推动“一把手”末位表态发言制度落实落地，严格执行“三重一大”议事决策机制，严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，强化责任意识和责任担当，参会人员逐一发表意见，“一把手”严格执行末位表态，相关情况逐一记录。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0763-2828798；邮政地址英德市英城镇光明西路106号人社综合大楼5楼508室。

                                                                                                                                                         英德市医疗保障局

　　                                                                                                                                                    2025年5月29日