关于英德市2018年财政预算调整方案的报告

根据2018年12月29日英德市第十五届人大常委会第二十四次会议通过的决议，现将我市2018年财政预算调整方案公开如下：

一、 一般公共预算方面。一般公共预算收入从171,661万元调整为179,500万元，调增7,839万元，增幅4.57%；一般公共预算支出从449,215万元调整为699,068万元(债务还本支出5049万元根据上级要求从线上支出调为线下支出)，调增249,853万元，增幅55.62%。财政总收支从461,369万元调整为750,326万元，调增288,957万元，增幅62.63%；调整原因主要是根据上级批复我市的2017年财政决算，我市2017年年终结余与2018年年初预算有一定出入；受主体税源建材行业经营形势好转及房地产市场一次性税源等影响，税收收入较年初预算有较大超收；减税降费政策影响，非税收入（尤其是行政事业性收费收入）降幅较大；上级安排的补助收入较年初预算超出较多，支出也随之增加较多。

二、政府性基金预算方面。基金收入从81,417万元调整为78,239万元,调减3,178万元，减少3.90%，基金支出从107,229万元调整为168,954万元，调增61,725万元，增幅57.56%。政府性基金总收支从158,882万元调整为265,408万元，调增106,526万元，增幅67.05%。调整原因主要是土地出让收入较年初预算有一定短收、污水处理费收入未列年初预算、上级安排了9.15亿元的新增专项债券等，都对我市政府性基金预算收支有一定影响。

三、国有资本经营预算方面。收入从435万元调整为734万元，调增299万元，增幅68.74%；支出从250万元调整为733万元，调增483万元，增幅193.20%。国有资本经营总收支从741万元调整为735万元，调减6万元，减少0.81%。调整原因主要是金叶公司上缴的国有资本收益较年初预算400万元大幅增加299万元、新成立国资公司资本金注入及安排运作经费等，都对国有资本经营预算有不同程度的影响。

 附件：英德市2018年预算调整表.xls