英德市房产管理中心2016年部门决算说明

根据英德市财政局《关于开展我市2016年度部门（会计）决算报表工作的通知》（英财评[2017]2号）要求对2016年度决算进行公开。结合我中心实际情况，现将英德市房产管理中心2016年部门决算数据公开情况说明如下

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻落实执行国家、省、市有关房产管理、住房制度改革工作的方针、政策、法律法规;协助行政主管部门拟定我市房产管理、住房制度改革规范性文件，并组织实施。

（2）研究制定符合本市实际情况的住房制度改革配套政策，推进全市房改工作的顺利进行。

（3）承担全市房产交易管理工作；协助行政主管部门制定房屋交易市场规范管理文件;推进已售公有住房上市交易，促进城市二手房合理流动。

（4）承担全市各类房屋平面图测绘和管理工作。

（5）承担全市政府直管公房及委托代管公共租赁住房的管理、安全维护及编制改造规划、年度计划并组织实施等工作；承担全市公益类房屋安全鉴定管理工作；承担对全市住宅室内装饰装修活动管理工作；承担全市房屋租赁管理，房屋租赁备案登记工作；指导全市房屋白蚁防治工作。

（6）会同有关部门编制全市国有土地上房屋征收规划和年度计划，并组织实施国有土地上房屋征收与补偿安置工作，承担处理国有土地上房屋征收补偿安置纠纷。

（7）停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化,根据本地实际情况，拟定并完善住房货币分配方案，推广实施，并依据方案搞好住房货币补贴资金的申请、提取使用等管理工作。

（8）按照专款专用的原则管理本市已售公有住房资金，严格审批已售公有住房资金的提取使用，并确保其保值增值。

（9）做好住房档案管理工作，为群众提供享受住房福利情况查询服务，为干部职工申请住房货币分配提供依据。

（10）协助行政主管部门对全市房产管理各项业务工作进行检查和指导，承担全市房产中介服务机构管理工作，承担房屋统计报表上报工作。

（11）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，英德市房产管理中心是正科级公益一类事业单位，包含19个正股级机构，我部门没有下属单位。按照部门决算编报要求，内设办公室、人事劳资室、财务室、租赁室、房屋修建室、房屋征收室、房屋安全监督鉴定所、住房改革室、住房资金管理室、房产交易所、房屋平面图测绘所、英城房产管理所、东华房产管理所、望埠房产管理所、大站房产管理所、西牛房产管理所、浛洸房产管理所、连江口房产管理所、房地产中介管理室19个正股级机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年初，我中心共有干部职工164人，由于机构改革，成立不动产登记中心，相关职能划入市国土资源局管理，相应调出36名工作人员到国土局工作； 2016年自然退休工作人员3人，离职3人，截止2016年12月底，我中心共有在职干部职工122人，离退休108人。

（二）、当年取得的主要事业成效

1、依法依规推进房屋征收工作。

房管班子紧紧围绕提升城市扩容提质、建设宜居、美丽英德的要求，积极开展征收工作。2016年，城区征收项目共计11个，计划征收建筑面积约67393.7㎡，户数557户，本年度完成协议签订71户，累计已签订协议366户，未签订191户，完成征收总户数65.7%。全面完成汽修厂改造项目征收补偿工作。

同时，积极配合做好6个市重点项目征收工作。分别是：英红两德园区、神华国华沙口电厂、汕昆高速公路项目、沙口镇铁合金厂房、北江航道扩建工程（白石窑电厂）、北江排洪站扩建工程，合计完成792户建筑面积约7.6万平方米的房屋（含厂房）的查丈、征收工作。

2、稳妥推进住房改革补贴发放、房改房上市、住房资金管理工作。

据统计，2016年共审批发放房补资金913万元，累计发放已达14093万元，发放房补单位170个，享受人员累计6768人（以上数据均包含省市垂直管理部门）。为异地工作干部职工出具享受福利分房情况证明421份。移交原英红区（现英红镇政府）3000多套房改房档案到市不动产登记中心，并取得电子档案信息，为群众办理房改房查询业务提供了快捷和方便，获得了群众好评。

房改房上市套数为184套，交易面积14555平方米，累计交易数为3026套 ，累计交易面积达221943平方米。促进了我市二手住房的合理流动，解决了部分中低收入家庭的住房困难问题，有效推动了我市城市住房供需新体系的建立和完善。

根据上级房改部门关于加强住房资金管理的有关规定，严格遵守“专款专用”、“保值增值”的资金管理原则， 2016年度，共审核提取住房资金71814.85元，主要用于住房维修，发放住房补贴方面。

3、优化窗口服务质量，做好“去库存”工作。

以创建“五星示范服务窗口”为契机，加强窗口工作人员管理，严格执行一次性告知制、限时办结制、首问责任制等效能制度。通过落实制度，服务质量反馈等方式，不断提高窗口服务质量和水平。协助住建局做好“去库存”工作，本年度存量房交易3853宗，交易面积39.27万平方米，交易金额8.22亿元。

4、房屋面积测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定职能进一步发挥。

立足于以质量争信誉，以质量促发展，不断加大宣传力度，增强服务意识，改变工作作风，拓宽业务渠道。2016年全年，测绘所完成测绘业务3922宗（含分户数），测绘面积55.9万平方米；白蚁所灭治过350宗，施药面积约400万方；安监室积极履行职能，开展公益类房屋安全鉴定16宗，协助国资办、住建局做好英龙水泥厂职工宿舍、侨房改造房屋安全鉴定803户，做到科学、准确，为政策性补贴提供依据。指导特种服务行业及危险房屋鉴定工作，全年完成房屋安全鉴定报告备案40宗，协助妥善处理盛世豪园商户等违规装修问题5宗。

5、以关注民生为重点，强化安全责任意识，不断加强公产房安全管理，确保住房困难承租户房屋安全。

一是年初中心与全体干部职工签订房屋安全责任书，做到责任到人。二是定期或不定期对直管公房进行巡查，尤其在雨季汛期，认真开展房屋安全排查和应急准备工作。三是严格执行《直管公产房租赁管理制度》及《直管公产房维修制度》，有计划、有重点地对直管公房危房进行维修改造。2016年，维修公房工程162宗，投入维修费用91.6万元。实现直管公房和保障性住房租金收入731.3万元。不断完善房屋租赁合同登记备案制度，为企业、群众办理房屋租赁备案登记97宗，收缴租赁备案登记费9920元。

6、强化监管，中介市场管理更加规范。

将全市房地产中介78间及从业人员情况在网站公开，设立举报电话，开通举报信箱，接受群众监督、投诉。不断完善备案登记工作，目前完成备案62间，未备案16间。将未备案的中介机构名单在市房管中心网站向社会公开，提醒群众审慎选择中介机构，有效规避风险。对我市房地产中介机构存量房交易明码标价的情况进行了专项检查，发出《房地产行业价格行为提醒告诫书》16份，进一步规范了中介机构的中介服务价格行为。经查，至今为止未发现中介机构乱收费及利用职权搞中介服务垄断等不良行为。

7、精准扶贫精准脱贫工作落到实处。

今年,我单位对精准扶贫精准脱贫联系的浛洸镇新平村、先锋村由马世航主任带头进行了多次走访调研，制定了帮扶计划，完善扶贫办公室、扶贫宣传栏、制度上墙等工作。并于8月5日组织挂扶干部与扶贫户全面完成对接。安排驻村干部罗玉初脱产专门做好精准扶贫工作。对精准帮扶的贫困家庭共131户开展了中秋慰问活动，送去物品共计一万余元。在“七一”党的生日来临，对特困党员共6名进行慰问，每人送去300元慰问金。对两村各支持1万元用于村容村貌及完善扶贫办公室设施设备购置。针对先锋村委反映该村小学门前道路弯曲影响视线存在安全隐患问题，已拨付专项资金帮助疏直。至目前为止，先锋村已完成50户69人脱贫任务，占脱贫户数74.6%；新平村33户37人，占脱贫户数51.6%，圆满完成2016年脱贫目标任务。为确保脱贫攻坚成效，我单位还积极引进企业老板拟建设白菜干购销基地，确保了群众增产又增收，让贫困户得到了实实在在的利益。

8、强化信访工作力度。

加强监督，进一步畅通民意诉求渠道。畅通信访、网络问政、党政领导信箱、“行风热线”、官方微博等民意诉求渠道。积极参与英德市12345政府服务热线平台，完善受理群众来电（来信、来访）的相关制度，确保群众咨询有受理，投诉有答复，做到事事有回音，件件有着落。全年我中心在政务系统接受咨询案14件，答复14件；12345热线平台受理诉求件9宗，全部办结。受理各类信访案件11宗，答复10宗（一宗正在办理）,办结率90.9%；受理小虫网等网络媒体情况反映5件，全部给予答复。

此外，社会治安综合治理、关工、党务、工青妇、计生、档案管理、普法、整洁工程等工作也顺利按照上级的要求开展工作，完成既定的工作目标。

9、强化财务管理，严控“三公”经费支出。上半年，我中心进一步加强落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理》的相关规定。加强对公务用车和“三公”经费的支出管控。通过规范收支和厉行节约，严格控制公务接待规格和标准，全面清理现有公务用车等情况，严格控制办公耗材领用。同时，主动接受监督，每个季度公布一次“三公经费”。通过管控，办公费、差旅费用等公务经费大幅下降，车辆费用、招待费用与上年基本持平，2016年与去年同期对比总支出下降40%，没有发生用公款“吃喝玩乐”、滥发钱物、违规举办庆典的问题。

此外，我中心社会治安综合治理、关工、党务、工青妇、计生、档案管理、普法、整洁工程等工作也顺利按照上级的要求开展工作，完成既定的工作目标。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算执行情况

当年预算执行收入2880.42万元，支出2660.32万元，与上年度收入4444.61万元，支出4470.29万元，对比收入减少1564.19万元，支出减少1809.97万元，主要原因本年度发放住房补贴减少。

（二）财政拨款支出预算安排情况

2016年安排财政拨款支出2880.42万元，与年初预算支出1914.18万元，增加了966.24万元，增加原因是年度执行中有调整，其中：1、增加了人员工资经费 680.34万元、2、增加了项目支出285.9万元，导致今年一般公共财政拨款增加。

    （三）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年我中心“三公”经费支出总额为52.72万元，与上年同期50.7万元增加2.02万元，增加3%，年初预算93万元，预决算对比节支了40.28万元，节支率43%，其中1公务接待费本年支出3.77万元，比上年3.08元增加0.69万元，增加22%，增加原因：本中心管辖的公房主要是在乡镇，且比较残旧，下乡检查维护的工作量大，故本年接待费支出略增，年初预算23万元，预决算对比节支了19.23万元，节支率83%；2公务车辆运行费用本年支出48.94万元，比上年47.62元增加1.32万元，增加2%，增加原因：残旧车辆比较多，维修费支出略增，年初预算70万元，预决算对比节支了21.06万元，节支率30%；3本年没有因公出国费用发生。

本年公务用车购置无，车辆保有量为15辆，因公出国（境）团组数无，公务接待39批次，人数472人次。

会议费本年支出0元，比上年下降了100%，预决算对比节支率达100%。

（2）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费安排180.45万元，比上年减少99.73万元，下降35.59%。主要原因是商品和服务费162.09万元，比上年减少1.71万元，下降1.04%，赠与费16.09万元，比上年减少97.25万元，下降85.80%，资本性支出2.27万元，比上年减少0.77万元，下降25.33%。其中：办公费27.85万元，比上年增加0.47万元，增长1.72%，咨询费1.53万元，比上年减少1.47万元，下降49%，办公用房水电费17.71万元，比上年增加4.17万元，增长30.80%，邮电费3.41万元，比上年减少0.17万元，下降4.75%，差旅费4.70万元，比上年减少0.81万元，下降14.70%，日常维修费3.94万元，比上年减少0.52万元，下降11.66%，其它商品和服务支出费1.85万元，比上年减少13.90万元，下降88.25%，公务接待费3.77万元，比上年增加0.70万元，增长22.80%，公务用车运行维护费48.94万元，比上年增加0.80万元，增长1.66%，办公设备购置费0.89万元，比上年减少1.27万元，下降58.80%，其它赠与13.06万元，比上年减少95.62万元，下降87.98%。

（3）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（4）国有资产占用情况说明。2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，领导用车3辆、一般公务用车12辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（5）2016年度预算绩效情况的说明。

 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门厉行节约，制定相关的财务制度，对各项支出有着严格的规定及审核程序，把各项收支尽量控制到年初预算范围内，管好用好财政资金，确保单位各项工作的正常开展。我部门未开展一般公共预算项目支出的绩效自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3．重点项目绩效评价报告（无）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（6）专业性名词解释。
     财政拨款收入：单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
     其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
     基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
     “三公”经费支出：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。本单位的工作业务比较大众化，没有其他比较专业性名词可解释

三、年末结转和结余情况

年末财政拨款收支结余220.09万元，其中基本支出结余32.89万元，项目经费结余为187.21万元。

四、资产负债情况

年末部门（单位）资产总额为14053.20万元、负债总额为1603.60万元，与上年度对比资产减少872.60万元，负债减少1155.12万元，减少主要原因是单位成立了债权债务清理工作小组，加强债权债务清理工作，本年度我单位资产负债率为18%，大大地降低了本年度的资产负债率。

英德市房产管理中心

2017-11-20