英德市公安局2016年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

    英德市公安局是全市公安机关和人民警察的领导指挥机关，是主管全市公安工作的市人民政府组成部门。对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全市公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（市、区）警方的联系合作。

根据上述任务，独立核算机构1个，独立编制机构数1个。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。英德市公安局机构设置下属单位具体包括： 4个综合管理机构（政工室、法制室、监督室、警务保障室）、8个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、信息通信网络警察大队）、28个派出所以及2个监管场所（看守所、拘留所）均为副科级建制。人员情况：行政编制586人，2016年末实有人数582人（在职），其他人员（聘用及临工） 27人，退休人员141人。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

   （一）收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

   （二）财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、2015年度收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入总体情况

  英德市公安局2016年度总收入22627.78万元，其中本年收入22627.78万元。具体情况如下：

  1．财政拨款收入22170.02万元，上年决算数14964.9万元，比上年决算数增加7205.12万元，增长48%。主要原因：一是经济的持续发展导致的财政收入的增长，二是公安执法成本的升高导致的办案费用的增长，三是工资福利的增加导致的费用增长。

2．其他收入457.76万元，上年决算数337.3万元，比上年决算数增加120.46万元，增长35 %。主要原因是上级拨入收入增多，如清远市公安局拨入戒毒所补助经费、禁毒补助款、2016年经济欠发达地区春节慰问金、广东省公安厅拨入DNA实验室建设经费等专项经费的增加。

（二）年度支出总体情况

英德市公安局2016年度总支出22826.9万元，其中本年支出22826.9万元。具体情况如下：

其中：一般公共服务支出20万元；公共安全支出20681.97万元；科学技术支出425.65万元；社会保障和就业支出1090.32万元；医疗卫生与计划生育支出166.16万元；住房保障支出442.8万元。

1.一般公共服务（类）支出20万元，主要用于缉私补助专项办案费支出，与上年决算数持平。

2. 公共安全支出20681.97万元，主要支出项目有看守所、拘留所等三所伙食费、其他给养费支出，禁毒办工作业务经费支出、国家安全领导小组经费支出等，比上年决算数增加10059.41万元，增加94%，原因是：一是经济的持续发展导致的财政收入的增长，二是公安执法成本的升高导致的办案费用的增长，三是工资福利的增加导致的费用增长。

3、科学技术支出425.65397.25万元，主要支出项目有社会治安视频监控租赁费支出，比上年决算数增加28.4万元，增加7%。

4、社会保障和就业支出1090.32万元，主要支出于离退休费用、抚恤费的支出，比上年决算数增加243.85万元，增加28%，主要原因是政府社会保障能力的提高。

5、医疗卫生与计划生育支出166.16万元，主要支出于社会保险费、医疗费支出，比上年决算数减少56.34万元，减少25%。

6、住房保障支出442.8446.4万元，主要支出于住房公积金支出，比上年决算数减少3.6万元，减少0.8%，基本持平。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

英德市公安局2016年度财政拨款收入合计22170.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%，原因是缉私专项资金的增加。公共安全财政拨款收入20025.08万元，比年初预算数增加4991.82万元，增长33%，原因一是工资福利的增加、二是公安执法成本的提高导致实际需求增大。科学技术财政拨款收入425.65万元，比年初预算数增加了425.65万元，比年初预算数增长100%，原因是社会治安监控视频费用的增加。社会保障和就业财政拨款收入1090.32万元，与年初预算数持平。医疗卫生与计划生育财政拨款收入166.16万元，与年初预算数持平。住房保障支出442.8万元。与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

英德市公安局2016年度财政拨款支出合计22651.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%，原因是缉私专项资金的增加；公共安全支出20506.43万元，比年初预算数增加5473.17万元，增长36%，原因一是工资福利的增加、二是公安执法成本的提高导致实际需求增大；科学技术支出425.65万元，比年初预算数增加了425.65万元，比年初预算数增长100%，原因是社会治安监控视频费用的增加。；社会保障和就业支出1090.32万元，与年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出166.16万元，与年初预算数持平；住房保障支出442.8万元，与年初预算数持平。

五、年末结转和结余情况说明：

英德市公安2016年度本年收入22627.78万元，本年支出22826.9万元，年初结转和结余834.75万元，结余分配0万元，年末结转和结余635.63万元。

2016年度公共预算财政拨款本年收入22627.78万元，本年支出22826.9万元，年初结转和结余834.75万元，年末财政拨款结转和结余635.63万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余637.79万元，本年收入22170.02万元，其中基本支出15479.08万元，项目支出6690.94万元，本年支出22651.36万元，其中基本支出15322.64万元，项目支出7328.72万元，年末财政拨款结转和结余156.44万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

六、“三公”经费支出说明

上年度“三公”经费决算数为950.63万元，其中：公务用车运行维护费为649万元，公务用车购置费26.63万元，公务接待费为275万元。2016年全年“三公”经费支出为999.08万元，其中：公务用车运行维护费为827.91万元，增长率27%，公务用车购置费53.09万元，增长率99%，公务接待费为118.08万元，增长率-57%，因公出国（境）费支出决算为0万元。按每年递减5%的标准，公务接待费达到要求，在接待工作中严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费和购置费增加，开支主要是因车辆残旧产生的维修费用和报废更新。

2016年公务用车保有量173（辆），公务用车购置数1（辆），国内公务接待批次1324（个），国内公务接待人次14762（人）。

七、年度机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1987.39万元，比2015年增加了210.89万元，主要原因是人员对比上一年度有所增加、公务办公经费标准增加影响。

八、年度政府采购支出说明

2016年政府采购支出335万元，其中：政府采购货物支出335万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

九、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆173辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车173辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

7、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

                                             英德市公安局

                                   2017年11月16日