根据市委统一部署，2024年3月29日至2024年6月28日，十四届市委第六轮第一巡察组对东华镇中心卫生院进行了巡察。8月6日，十四届市委第六轮市委第一巡察组向东华镇中心卫生院反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、党组织及主要负责人组织整改落实情况

　　（一）党组织落实整改情况

　　我院坚持把巡察整改作为当前阶段的重要政治任务。自收到巡察反馈意见后，医院班子立即召开专题会议深入研究巡察反馈意见，成立了以“一把手”为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组。明确了领导小组的职责，全面负责巡察整改工作的组织领导、统筹协调、督促检查等工作。医院班子多次召开会议，对巡察反馈的问题进行逐一梳理、深入剖析，查找问题产生的根源。制定了详细的整改方案，明确了整改目标、整改措施、整改责任人、整改时限等内容。按照“谁主管、谁负责”的原则，将整改任务层层分解到各部门、各岗位，明确各级干部的整改责任，做到了问题清单化、责任具体化、措施可操作化。整改工作领导小组定期对整改落实情况进行督查，及时发现和解决整改过程中存在的问题，形成了上下联动、齐抓共管的整改工作格局，确保整改实效。

　　（二）主要负责人组织落实整改工作情况

　　医院主要负责人坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以身作则，带头抓好整改工作。对巡察整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办，及时听取巡察整改工作进展情况汇报，及时协调解决整改过程中遇到的困难和问题，对重要整改事项亲自把关，确保整改工作落到实处。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面存在的问题

　　存在问题一：未严格执行“第一议题”制度

　　整改落实情况：一是党总支部于2024年8月16日制定了《英德市东华镇中心卫生院“第一议题”学习制度》，明确了学习目的、学习内容、学习形式以及学习要求，规范了“第一议题”学习流程，并组织党员干部学习；二是党总支组织委员于2024年9月18日对记录党支部工作手册人员开展提醒谈话，通过谈话使相关人员增强责任意识。自2024年8月以来开展“第一议题”学习27次，学习过程中均有组织2名及以上人员交流发言，并结合实际提出贯彻落实意见。

　　存在问题二：统战工作成效不明显

　　1.关于“学习统战理论知识不深不细”的问题。

　　整改落实情况：医院党总支部2024年8月16日修订了《英德市东华镇中心卫生院统战工作年度计划》，理论学习中心组于2024年5月15日专题学习了《完整、准确、全面贯彻落实关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》《习近平论爱国统一战线（2023年）》等内容、8月19日总支委员会专题学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，学习过程均进行了深刻的交流发言，做到了深学深悟。

　　2.关于“引导支持各党外人士尽责履职、建言献策、服务社会成效不佳”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年8月14日召开党外人士座谈会，引导支持医院中层以上的党外干部和少数民族职工在尽责履职、建言献策、服务社会方面做交流发言；二是2024年8月16日制定《英德市东华镇中心卫生院领导班子与党外人士定期交流制度》，规范了座谈会、一对一交流方式及相关组织保障工作；三是2024年8月26日修订了《2024年与党外干部联系交友安排表》，党总支部于2024年8月26日-8月30日开展了党员领导干部与党外人士的谈心谈话活动，各党外干部均就医院的发展建言献策。

　　存在问题三：安全发展理念不强

　　1.关于“未按‘防跌倒’的要求安装电梯轿厢扶手”的问题。

　　整改落实情况：一是在巡察期间已按要求给提供病人使用的6台电梯加装扶手，已验收合格并投入使用。二是组织后勤科员工学习“防跌倒”等相关知识，从关爱患者角度出发，加强后勤管理和服务意识。

　　2.关于“消防安全意识不够强”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年8月15日组织后勤科全体员工就消防安全问题进行开会剖析，邀请清远粤消安培训公司对全院消防安全问题进行业务培训，并对全院消防安全问题进行检查和指导，提高全院干部职工消防安全意识。二是2025年1月22日印发了《英德市东华镇中心卫生院消防安全管理制度》，制度明确了医院工程建设必须充分考虑建材材质等方面的消防安全隐患，杜绝使用不符合消防安全要求的材料施工作业，避免造成资金浪费。

　　存在问题四：医院休假管理规定与上级制度有冲突

　　整改落实情况：于2024年6月14日按照国家有关规定重新修订了《医院休假管理规定》。

　　存在问题五：执行医保政策不及时

　　整改落实情况：一是2024年6月6日-6月7日组织完成“分娩镇痛”“术后镇痛”医保费用应报未报专项退费工作，目前已清退完毕。自2021年9月下旬至今，未出现参保住院病人“分娩镇痛”“术后镇痛”医保项目应报未报情况。二是2024年6月领导小组办公室组织相关职能部门对各科室自查自纠工作进行监督检查并建立自查台账，对发现的问题进行通报，督促相关科室限期整改，对整改不力的科室负责人和个人进行问责处理。三是2024年7月26日印发《英德市东华镇中心卫生院医保相关管理制度》，进一步规范和加强我院医疗保障管理，规范医疗服务行为，提高医保基金使用效率，更好地保障参保人员合法权益。四是2024年8月30日组织产科医务人员学习《关于贯彻执行<广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险诊疗项目目录（2021年）>的通知》文件，对“分娩镇痛”“术后镇痛”医保项目应报未报情况进行反馈学习，同时医保科加强督查。

　　存在问题六：未严格履行政府采购程序

　　整改落实情况：一是2024年9月20日后勤科组织相关人员开展《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》培训学习，要求按照政府采购法和招投标法等相关法律法规进行基建大型修缮和零星工程的采购。二是2025年1月22日印发了《英德市东华镇中心卫生院大型修缮和零星工程管理制度》，制度明确了需按照“三重一大”议事决策规则及程序逐级报批大型修缮和零星工程建设，如超10万元的工程项目必须报市医共体总医院甚至市政府审批；明确了需聘请有资质的施工方进行工程施工，规范了政府采购工程的执行程序，如三方询价比价的要求等，并要求严格按照制度执行。制度印发后医院进行了零星工程修缮2次，均按管理制度执行。

　　（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风方面存在的问题

　　存在问题一：违反外包服务合同约定

　　整改落实情况：于2024年6月19日起取消对外包保安、保洁的饭餐补贴。

　　存在问题二：落实中央八项规定及其实施细则精神不够到位

　　1.关于“无依据发放退伍军人慰问金”的问题。

　　整改落实情况：已将无依据发放的在职退役军人慰问金上缴国库。

　　2.关于“未严格控制三公经费”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年4月修订医院《公务接待管理办法》，明确了公务接待范围和审批程序，要求各部门组织学习并贯彻执行。二是2024年9月18日安排各科室负责人学习《清远市财政局关于进一步加强“三公”经费管理的通知》《清远市党政机关国内公务接待管理实施办法》《英德市卫生健康局机关差旅费管理办法》，强调公务接待、三公经费严格预算管理，过紧日子。2024年以来未出现超范围或超标准接待的情况。

　　存在问题三：未严格执行会计制度及会计准则相关规定

　　1.关于“以收据报销住宿费用”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年8月12日财务科已收到相关人员退回多报销的住宿费。二是2024年9月20日财务科全体人员进行《医院财务管理制度》培训，培训内容包括差旅费管理规定、费用审批、报销制度及《发票管理办法》条款学习，提高财务人员的工作能力。三是2024年9月23日财务科进行培训考核，考核内容包括费用审批流程及差旅费管理规定，共有6人参加考核，考核全员合格，考核通过率100%。

　　2.关于“药品报损未附佐证材料、药品盘点盈亏未附明细”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年6月12日下发了《关于印发<医用耗材报废及销毁制度><药品报损、销毁制度>等制度的通知》，完善相关报损、销毁流程，规范报损、销毁管理。二是2024年9月9日药剂科组织了科内专题培训，要求加强对报损过程的监管和记录。三是2024年6月制定药品盘点制度，对盘盈药品的处理增加审批流程。四是强化督导检查，质控小组于2024年9月20日检查药品盘点制度和流程的落实情况，2024年10月18日自查库房盘点情况，盘盈盘亏均依照制度流程执行。

　　3.关于“药品、医用耗材管理不够规范”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年6月制定药品和医用耗材盘点、报损制度，规范了盘点、报损以及销毁流程等内容，并严格按业务流程执行。二是9月9日召开科室内专题培训会议，对操作流程不规范、操作无资料支撑等方面的不足作出整改，规范库存管理和效期管理并要求相关人员严格按制度执行。三是2024年8月建立耗材预警管理机制，按先进先出原则分区摆放；专人负责试剂耗材出入库工作。四是强化督导检查，质控小组于2024年9月18日针对是否建立相关报废、损耗台账记录进行现场检查并督导落实整改，后续每月由质控小组进行常态化检查。

　　4.关于“个别会计凭证附件不齐全等”的问题。

　　整改落实情况：一是补齐缺失的凭证及相关附件，并重新装订相关凭证；二是在2024年9月27日组织财务全体人员集中学习政府会计制度及相关法律法规，并组织会计岗位人员进行考核，考核内容包括政府会计要素及相关的规定，共有3人参加考核，考核全员合格。

　　存在问题四：工会财务制度执行不严

　　1.关于“2019年至2023年期间工会活动费用在行政账户列支”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年6月12日对上述发现问题给予整改和退费管理；二是2024年9月23日组织工会委员、会计人员学习培训《工会经费收支管理经审工作》，要求今后工作中严格执行《政府会计制度》《工会会计制度》《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》；三是2024年10月21日工会对2024年5月至今的退休慰问、护士节活动、运动员餐费等相关票据凭证进行自查，未发现违规现象。

　　2.关于“工会报销票据审核不严格”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年9月23日医院组织工会委员及财务科会计、出纳进行工会经费收支管理及经审工作的培训，培训内容包括规范基层工会经费收管用及工会审计发现的常见问题。二是2024年10月8日印发《英德市东华镇中心卫生院工会委员会经费收支管理办法》，明确了凭发票报销活动费用，规范了工会的收支管理。

　　3.关于“工会活动比赛超奖励范围设置奖项”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年6月12日对上述问题给予整改和退费管理。二是2024年9月23日组织分管副院长、工会主席、工会委员、会计员、出纳员开展工会经费收支管理经审工作培训，提升专业能力；三是严格执行《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》，2024年8月以来开展的工会活动，均按要求设置奖励范围。

　　4.关于“未按规定收取工会会员费”的问题。

　　整改落实情况：2024年5月10日-15日工会联合财务科等部门根据会员工资情况仔细核实2018年-2023年所有在职会员需补缴（退）会员费总额；2024年5月16日以科室/部门为单位将会员须补交的会费收缴后一并缴入工会账户。

　　存在问题五：未严格落实政府采购制度

　　整改落实情况：一是2024年9月23日组织后勤科相关人员开展《中华人民共和国政府采购法》培训学习，要求按照政府采购法相关规定进行采购。二是2025年1月22日印发了《英德市东华镇中心卫生院后勤物资采购管理制度(试行)》，明确了印刷品、办公家具等必须在广东省政府采购智慧云平台或中介服务超市上进行采购，且明确了采购的流程和要求。截至目前，均按照制度执行。

　　存在问题六：对基建工程项目监督管理不到位

　　整改落实情况：一是2025年1月22日印发了《英德市东华镇中心卫生院大型修缮和零星工程管理制度》，建立健全医院工程的施工及监督机制，明确各部门在工程建设或修缮期间的职责。二是2023年3月4日成立了新院迁建项目工程结算领导小组，加强对新院迁建工程项目结算工作的监督管理。

　　（三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

　　存在问题一：党风廉政建设抓得不严不实

　　1.关于“履行一岗双责不到位，谈心谈话流于形式”的问题。

　　整改落实情况：2024年8月25日完善了《东华镇中心卫生院党内日常谈话制度》，分管领导结合各分管科室实际和不同岗位，设置不同内容的谈话提纲来进行每个季度的日常廉政谈话，并认真做好谈话记录。2024年8月以来，共开展谈心谈话34人次。

　　2.关于“党风廉政建设主体责任清单内容不准确”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年8月15日重新修订了2024年度党风廉政建设主体责任清单；二是由分管领导对制定党风廉政建设主体责任清单的干部进行批评教育，责令加强工作责任心。

　　存在问题二：支部建设不够规范

　　1.关于“发展党员程序不规范”的问题。

　　整改落实情况：2024年8月26日修订完善了《东华镇中心卫生院预备党员转正事项讨论的议事规则和程序》并严格执行。2024年7月以来，医院党总支会议在讨论预备党员转正、吸收积极分子事项时，支委成员逐一进行讨论和表决，下属党支部在支委会议讨论吸收入党积极分子事项时，支委成员均逐一进行讨论和表决，严格按照发展党员程序规范执行。 

　　2.关于“党费收缴不规范”的问题。

　　整改落实情况：一是医院于2024年8月28日退回全体党员预交的党费给个人；二是2024年9月起严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的规定，严格按逐月规范收缴党费。

　　存在问题三：选人用人政策法规执行不够严格

　　1.关于“干部任职前公示起止时间把握不准”的问题。

　　整改落实情况：2024年9月10日医院组织院务委员、人事科工作人员进行了选人用人方面的培训会议，会议学习了《关于<党政领导干部选拔人员工作条例>如干问题的答复意见》《关于印发英德市公立医疗机构设置和选聘指导意见的通知》，严格落实干部任职前公示期从发布公示通知的第二天起算，公示期不少于五个工作日的规定。

　　2.关于“干部队伍管理缺乏统筹和规划”的问题。

　　整改落实情况：一是注重年轻干部的培养提用，2024年8月根据主管部门指导意见和医院《中层干部选拔方案》提用了2名年轻干部，优化干部队伍结构。二是持续做好清远市人民医院、英德市人民医院帮扶团队的对接工作，并于9月1日补录外科首席专家一名，做好“师带徒”工作。三是2024年1月至今共安排26名医护人员到三甲医院进修提升专业技术，2024年8月选派4名医生到三甲医院规培3年，按规划培养人才。四是2024年9月医院引进了1名外科主治医师、11月25日调入1名内科副主任医师、1名药师和1名中医治疗师，缓解人才匮乏现象。五是2024年9月通过了15名专业技术人员的职称晋升推荐、2024年度完成100名职工职称晋升报考。六是2025年申报公开招聘紧缺专业技术人员13名、积极做好人才引用规划。

　　3.关于“设置变更内设机构不规范”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年5月8日经市卫健局党组批复同意，调整设置内设机构，在原来内设机构设置的基础上增加设置了医保科、医院感染管理科、公共卫生服务科等；二是2025年2月7日经市卫健局党组批复同意调整设置内设机构35个，目前不存在违规设置变更内设机构的问题。

　　4.关于“对干部日常监督管理宽松软”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年9月18日对人事科及违反出境管理要求的干部进行提醒谈话。二是医院于2024年9月9日修订了《英德市第二人民医院关于进一步加强职工因私出国（境）管理工作的规定》，严格按干部管理权限审批干部职工因私出国（境）。三是2024年9月10日医院班子领导学习了《关于印发<领导干部个人有关事项规定>和<领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法>的通知》，要求市管干部严格按规定第一时间向市委组织部履行报告程序。

　　5.关于“执行干部轮岗交流制度不到位”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年9月10日组织党总支部委员、院务委员和人事部门相关人员进行了选人用人培训会议，会议学习《习近平关于人才工作论述摘编》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》《党政领导干部选拔人员干部工作条例》，提高了院务领导和人事经办人的选人用人政治自觉性。二是医院于2024年9月修订了《重点岗位、重点人员定期轮岗制度》，明确了轮岗群体、时限和范围；三是对任同一职务10年以上的中层干部进行了调整：分别作出了调离岗位，及培养人才待条件符合再进行轮岗的安排。

　　存在问题四：党内政治生活不够严肃

　　1.关于“会议记录不规范”的问题。

　　整改落实情况：一是2024年9月10日召开班子会议，重温《院长办公会议议事规则》，强调规范执行班子会议有关的议事流程和会议记录要求；二是分管领导就加强对会议记录以及记录归档管理，提高业务能力水平等对办公室主任进行提醒谈话。截至目前，不存在记录不规范的情况。

　　2.关于“三重一大事项讨论不严肃”的问题。

　　整改落实情况：2024年3月29日修订了《“三重一大”集体决策制度实施办法》，明确了决策的范围、标准和程序，要求“三重一大”事项必须严谨开会。自2024年7月至今共召开院长办公会议18次，均按医院议事决策规则召开会议。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0763-2621123；邮政地址:英德市东华镇环园西路北28号；电子邮箱：2251810729@qq.com.