根据市委统一部署，2024年4月1日至6月28日，十四届市委第六轮第一巡察组对市审计局党组进行了巡察。2024年8月6日，十四届市委第六轮第一巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、党委（党组）及主要负责人组织整改落实情况

（一）党组落实整改情况

1.提高站位，凝聚共识。局党组对巡察反馈意见，诚恳接受、照单全收。局党组书记主持召开巡察整改专题会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和党中央关于巡视工作的决策部署等内容，对整改工作进行总体安排部署，动员全局上下统一思想、凝聚共识，筑牢做好巡察整改工作的思想基础。精心筹备召开巡察整改专题民主生活会，班子成员全面对照检视，深入剖析问题根源，明确巡察整改方向，推进问题整改。

2.聚焦问题，落实责任。坚决扛起巡察整改主体责任，第一时间成立由局党组书记任组长、领导班子成员为副组长、各股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，紧扣巡察反馈的问题，深入分析问题、查找原因、明确方向，研究制定整改措施。局党组书记认真履行第一责任人责任，牵头制定巡察整改方案，每月听取整改进度情况，掌握整改工作进度，研究解决重点问题；领导班子其他成员履行“一岗双责”，落实分管职责范围内的整改任务。

3.强化督导，巩固成效。建立整改台账，实行清单化管理，定期督导检查，按照“谁负责、谁落实”的原则，以坚决的态度、严格的标准、有力的举措、务实的作风，打表推进、限期完成。突出较真碰硬，领导小组办公室根据整改台账实时跟踪督促，切实做到责任到位、行动到位、措施到位。

（二）党组主要负责人组织落实整改工作情况

局党组书记认真履行“第一责任人”责任，坚持亲力亲为谋划、部署、推动整改工作，亲自担任巡察整改工作领导小组组长，牵头制定整改工作方案，主持召开巡察整改专题民主生活会，并先后主持召开党组会议4次，定期听取整改进展情况汇报，抓好统筹抓好巡察整改工作。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况方面存在的问题

存在问题一：政治理论学习不够深入

整改落实情况：一是常态化严格执行“第一议题”学习制度。明确每次党组和班子会议的“第一议题”学习研讨发言人，结合审计工作实际，做好研讨发言，确保学习原文和研讨发言有机结合。二是由办公室对习近平总书记关于审计工作的重要指示精神进行梳理，党组及党组理论学习中心组对习近平总书记关于审计工作的重要指示精神进行再学习，并结合当前审计工作实际提出具体的贯彻落实意见。三是坚持“审计项目推进到哪里，学习教育就开展到哪里”的原则，将学习教育融入到审计现场一线，在审计组例会、业务会召开前先组织学习习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，并在支部主题党日“N”环节增设“审计专题学习”栏目。

存在问题二：落实上级工作部署主动性不够强

整改落实情况：一是把“百县千镇万村高质量发展工程”有关内容纳入党组理论学习中心组学习内容并同步在党组会议进行了传达学习，2024年9月27日党组第11期理论学习中心组学习了省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会会议精神及英德市“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作要点。二是在《英德市审计局2024年工作总结及2025年工作计划》中纳入了“百县千镇万村高质量发展工程”有关内容。三是组织并开展英德市贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”情况专项审计调查。四是向市委审计委员会报告审计专报，为市委推进“百千万工程”提供有力参考。

存在问题三：退出相关议事协调机构不彻底

整改落实情况：一是对照学习有关文件，以是否与审计法定职责有关、是否可能影响依法独立进行审计监督以及在日常审计监督中可以完成任务为原则，明确审计机关需清理退出的机构范围，形成工作台账，并与市委编办对退出工作进行了沟通。二是我局出具了《英德市审计局关于征求相关议事协调机构清理退出意见的函》，收集各相关单位的意见，共收回有关单位复函87份，保留4个议事协调机构。

存在问题四：审计震慑效果不够明显

整改落实情况：一是加强对省委审计办《关于进一步加强我省审计整改工作的意见》的学习，出台《英德市2024年度“落实审计整改工作情况”绩效指标考核实施方案》，明确年度考核目标和任务。二是加强对审计整改的跟踪督促，提请市政府出台了全市2024年度上级审计机关查出问题整改分工方案，分别提请市委常委会、市政府常务会议听取了审计整改情况，推动审计问题整改落到实处。三是建立和完善审计发现问题整改台账，每月向市政府主要领导汇报整改进度，持续落实《关于进一步加强审计整改督促检查工作的措施（试行）》，进一步强化审计整改督促检查。四是组织召开了上级审计机关查出问题整改工作协调会，会议听取了上级审计机关查出问题总体整改工作情况及各有关单位审计问题整改落实情况汇报，研究解决困难问题，安排部署下一阶段审计问题整改工作。五是召开市委审计委员会成员单位工作协调会议暨市经济责任审计工作联席会议。各成员单位围绕加强贯通协同、审计整改、线索移送、审计关注重点等方面进行了充分交流和提出意见建议。六是向有关审计整改责任单位下发了《中共英德市委审计委员会办公室审计领域重大事项督察督办通知单》，进一步加强对审计整改的跟踪督促。

存在问题九：统战工作尚需加强

1.关于“学习宣传统战工作条例不到位”的问题

整改落实情况：把《中国共产党统一战线工作条例》等统一战线理论方针政策纳入《英德市审计局党组（党支部）理论学习中心组2024年度理论学习计划》，纳入党组和班子会议学习内容，并在支部主题党日“N”环节增设“统战专题学习”栏目。

2.关于“广交深交党外人士效果不明显”的问题

整改落实情况：2024年8月以来组织开展党外干部座谈交流会1次，推荐1名党外干部完成英德市党外知识分子联谊会理事人选登记。加强与特约审计员的沟通联系，邀请特约审计员开展交流2次。  

（二）聚焦群众身边的腐败问题和不正之风方面存在的问题

存在问题一：为民服务意识有待加强

整改落实情况：一是在年度开展的审计项目中，进一步加大政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计力度，在乡镇异地审计中，采购了云计价软件，进一步加大在工程审计领域的大数据应用。二是结合年度审计项目，加大对“百千万工程”、就业、住房、医疗、教育、涉农资金等民生领域的关注力度，助力兜牢民生底线，2024年组织开展了贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”、医疗救助补助资金管理和使用情况等民生领域审计项目（调查）。三是持续推动自然资源资产离任（任中）审计、大数据审计等方面创新，加强与兄弟县（市、区）审计局的交流，组织审计业务骨干赴清城区审计局开展了审计业务交流；推动自然资源资产离任（任中）审计进入市委党校领导干部培训课堂，局主要领导在新任副科干部培训班开展了领导干部自然资源资产审计培训；选派业务骨干参与上级审计机关大数据审计项目、上级组织的医疗领域大数据审计项目和审计系统中级计算机考试；进一步加强大数据在审计实务中的运用，运用大数据审计组织开展2019年至2023年英德市医疗机构医疗服务项目价格收费管理情况审计调查和英德市2021年至2023年医疗救助补助资金管理和使用情况专项审计调查。

存在问题二：财务管理不严格

1.关于“银行存款日记账、现金日记账未归档保存”的问题

整改落实情况：组织对相关票据进行了自查，并对2020年至2023年银行存款日记账做好归档保存。

2.关于“部分工会活动费用在行政账户列支”的问题

整改落实情况：组织对相关票据进行了自查，并对在部分工会活动费用在行政账户列支的支出费用进行调账处理。

3.关于“审批表未附相关明细”的问题

整改落实情况：组织对相关票据进行了自查，并对审批表未付相关明细的进行整理补充。

4.关于“未严格落实大额支出公账对公账的转账结算方式”的问题

整改落实情况：组织对相关票据进行了自查，并对《英德市审计局财务制度》进行修订，明确要求超过限额标准的原则上不得使用公务卡结算，应当采用对公转账，并在后续的大额住宿费报销时均采用公对公转账的方式。

存在问题三：执行政府采购制度不够到位

整改落实情况：一是2024年9月17日组织办公室人员学习了《中华人民共和国政府采购法》；二是2024年10月23日邀请法律顾问到我局开展了《政府采购方式及适用范围》法律专题讲座。三是组织对相关票据进行自查，对采购验收报告存在验收具体内容未勾选、未签字盖章的情况进行梳理整改，并在今后的工作中严格执行政府采购制度。

（三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

存在问题一：落实主责主业有差距

1.关于“未对廉政风险较高的工程领域进行深挖细审”的问题

整改落实情况：在年度开展的审计项目中，进一步加大政府投资和以政府投资为主的建设项目的审计力度，组织开展英德市英红镇卫生院新建综合业务大楼和职工周转房项目结算情况审计。

2.关于“个别审计报告审计发现问题较少”的问题

整改落实情况：一是组织开展审计质量检查，采取股（室）自查与交叉检查、法规审理股抽查的形式，自查发现问题10个，提出建议4条，相关自查发现问题均已整改完成。二是邀请上级审计机关业务骨干到我局就审计质量和审计计划管理工作等开展调研座谈，学习清远市在审计质量把控上的优秀经验；三是建立审理“退回机制”，对报送审理提交资料不齐全、审计报告审计发现问题少于3个等存在审计质量问题的及时退回审计组，再次完善、再次复核，形成倒逼机制，杜绝再次出现审计报告审计发现问题少于3个的问题。四是2024年代表清远县一级审计机关选送的英德市2019-2021年省级教育发展专项资金管理使用情况专项审计调查在2024年全省审计机关审计项目等级评定中获得“良好”等次。

存在问题二：落实全面从严治党主体责任不到位

1.关于“没有把落实‘一岗双责’列入领导班子分工文件”的问题

整改落实情况：严格落实党风廉政建设责任制，制定出台了《中共英德市审计局党组落实全面从严治党主体责任清单》，进一步明确班子成员应履行的“一岗双责”内容，同时在2023、2024年领导班子分工文件已将“一岗双责”列入。

2.关于“对领导干部‘八小时外’的监督力度不足”的问题

整改落实情况：加强对党员干部教育监督管理，出台《关于严格执行干部职工请（休）假制度的补充通知》，局纪检组定期深入审计一线开展监督检查，同时结合党纪学习教育，定时开展以案释法警示教育，组织党员干部到市党风廉政建设暨预防职务犯罪警示教育基地参观学习；组织开展“廉政家访”活动，为干部家属送上廉洁家风倡议书，持续加强党员干部“八小时外”的监督管理；开展“传承红色基因 弘扬清廉家风”亲子研学活动，引导审计党员干部和家属传清廉家风。

存在问题三：执行选人用人制度有短板

1.关于“回避制度落实不到位”的问题

整改落实情况：深入学习习近平总书记关于选人用人重要论述和对干部队伍建设作出的重要指示精神，纳入党组第10期理论学习中心组学习内容，先后学习《公务员回避规定》《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》《中国共产党机构编制工作条例》《关于防止干部“带病提拔”的实施意见》等相关政策规定，并在开展人事议题研究时如有涉及参会人员本人的，会议记录按要求记录汇报人提出回避提醒内容和参会本人申请回避的情况。

2.关于“干部人事档案资料收集归档审核不规范”的问题

整改落实情况：认真学习领会《干部人事档案工作条例》，严格审核档案资料，规范人事档案材料制作、收集、管理、归档等工作，定期做好干部相关信息的收集更新，特别是家庭主要成员工作单位及职务等信息的收集更新，并对相关班子成员干部任免审批表进行重新核对，对家庭主要成员的工作单位及职务信息未更新到位的及时在公务员管理系统进行更正。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0763-2222050；邮政地址：广东省英德市金子山大道财政大楼12楼英德市审计局。

                                                                                                                                                                               中共英德市审计局党组

                                                                                                                                                                                     2025年5月29日